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Orden de compra 45991

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 10/03/2020

Solicitud núm. 78512

Solicitante John Ricardo Vega Quintero

Enviar Al Usuario John Ricardo Vega Quintero

Entidad BOYACÁ - RAMA JUDICIAL DESAJ TUNJA

N.I.T. 800165804

Justificación Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra de consumibles de impresión, (tóner y drum) con destino a los despachos de los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, Sala Disciplinaria y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra Hernando Rodriguez Orozco

Teléfono Supervisor 3124901066

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 06/04/2020

Especificaciones adicionales de Entrega en dias habiles en los horarios de: Tunja De 08:00 a.m a 12:00 m o de 01:00 p.m. a 05:00 p.m. Yopal De 07:00 a.m a 12:00 m o de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.

Gravámenes adicionales Estampila equivalente al 1% del valor de contrato antes de IVA, pro UPTC

Dirección

Parque Industrial del Oriente Vereda Runta
Bodega 5
Tunja Boyacá 153610
Colombia
A la atención de: Hernando Rodriguez Orozco

Proveedor

Nombre Uniples_S.A.

Dirección Principal

Calle 80 Via Siberia Km 1.3 Parque empresarial Terrapuerto Bod 23
Cota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 5936870

Teléfono (Celular) +57 (317) 6448640

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.00	Unidad	82.252.800,00	82.252.800,00
				Total	82.252.800,00

Modificaciones

Creado: 2022-01-24 14:43

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_45991_de_2020.pdf

Documentos adicionales

02/10/2022 - 11:17

Adjunto	Tamaño
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certificacion_final_orden_de_compra_45990_y_45991_v	23.89 KB
certificacion_parcial_orden_de_compra_45990_	19.05 KB
certificacion.	14.91 KB
certificados_de_pago_orden_de_compra_45991.	344.45 KB
entrega_febrero_18_2020	65.94 KB
entrega_mayo_06_2020	60.02 KB
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factura_fe-_213639_valor_82252800	117.84 KB
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