Compradores

Es obligatorio ingresar la documentación soporte de la inhabilidad. Para hacerlo, haga clic en “Anexar documento”, y luego en “Buscar”. 

Luego escriba la causal. Posteriormente, haga clic en “Agregar al Proceso relacionado”, escriba el número del Proceso de Contratación que corresponda en el buscador y selecciónelo. Haga lo mismo para relacionar el contrato. Diligencie la fecha de vencimiento de la inhabilidad. En cualquier momento puede hacer clic en “Guardar” para almacenar la información y luego continuar editando la inhabilidad.

Seleccione si el incumplimiento es una inhabilidad o una sanción. 

Si el incumplimiento será aplicado a todos los miembros de un proponente plural en el campo “Incumplimientos distintos por grupo de Entidad” deje la opción en “No”. Si el incumplimiento afecta a algunos de los miembros, haga clic en “Si” y seleccione el o los Proveedores que correspondan.

Seleccione al Proveedor al que va a imponer la sanción o inhabilidad, haciendo clic en la “LUPA”. Escriba el nombre del Proveedor y luego haga clic en “Seleccionar”. 

SECOP II muestra el formulario de incumplimientos que está compuesto por tres secciones: Registro de Incumplimientos, Documentación y el Histórico de los incumplimientos.

Este es el gestor de incumplimientos de SECOP II, donde encuentra la lista de los incumplimientos registrados previamente por la Entidad y la opción para crear nuevos. Los incumplimientos que usted registre en el SECOP II serán visibles para el Proveedor en cuestión y las Entidades Estatales registradas en la plataforma. Para crear un incumplimiento haga clic en “Crear”. 

Desde su escritorio ingrese a “Proveedores”, y haga clic en “Registro de Incumplimientos”. 

Ingrese a la cuenta del SECOP II de la Entidad Estatal usando su usuario y contraseña. Recuerde que el usuario y contraseña es su firma, por lo cual no debe compartir esa información.

Una vez aprobada a adjudicación, vuelva a la sección “Informes” y cargue el informe de selección, la plataforma habilita un campo opcional para que la entidad.  Establezca un mensaje a los Proveedores, luego haga clic en “Publicar”. SECOP II cambia el estado del proceso a “Adjudicado” y genera automáticamente el contrato electrónico en estado “En edición”.