Redacte una justificación y haga clic en “Realizar modificación”. Si la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la publicación y luego hacer clic en “Aplicar modificación” para publicar la adenda. El SECOP II aplica los cambios en el pliego de condiciones.
Borrar acceso: Para borrar uno o más accesos de usuario el administrador debe activar la casilla correspondiente que aparece a su izquierda y hacer clic en “Borrar seleccionado”. Con esta opción, el usuario administrador le quita a un determinado usuario, grupo o dependencia el acceso a la unidad de contratación respectiva. Para finalizar con la creación de la unidad de contratación, el usuario administrador debe hacer clic en “Crear y volver”.
Al dar clic en “Detalle”, SECOP II habilita una ventana en la cual la Entidad Estatal podrá revisar la información detallada de la modificación.
La Entidad tendrá habilitada la opción “Modificar” para realizar una nueva modificación de ser necesario.
Si el Proveedor rechaza la modificación al contrato, la Entidad Estatal recibirá la notificación del rechazo de la modificación junto con su justificación en el correo electrónico, La Entidad Estatal no podrá realizar ningún cambio sobre esta, debe generar una nueva modificación en caso de necesitarlo.
Luego de publicar la modificación, el SECOP II lo deja de nuevo en la sección de información general indicando el número de la versión del contrato que ha publicado.
Después de aprobar la garantía, haga clic en “Publicar Modificación”.
En el detalle de la garantía el usuario va a encontrar el número y el documento que soporta la actualización de la garantía.
Haga clic en “Finalizar modificación” y luego en “Enviar al Proveedor” Si, seleccionó la opción para solicitar aprobación del Proveedor.
En caso de que el Proveedor rechace el contrato la Entidad Estatal recibirá una notificación al correo electrónico con la justificación del rechazo. En el gestor de contratos el estado del contrato aparecerá como “rechazado”, ingrese al detalle para hacer los ajustes. El contrato queda nuevamente en estado “edición”.
SECOP II, trae precargado el plan de amortización del anticipo definido desde el pliego de condiciones. El SECOP II actualiza automáticamente el balance de pagos y entregas una vez queda publicado el contrato y con la aprobación de las facturas en la sección de plan de pagos.
Cuando diligencie todas las secciones del contrato haga clic en “Confirmar Contrato”. El SECOP II le muestra el botón “Enviar al Proveedor” para su respectiva aprobación.
