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Orden de compra 91242

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 03/06/2022

Solicitud núm. 158861

Solicitante Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jimenez

Enviar Al Usuario Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jimenez

Entidad UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

N.I.T. 900127032

Justificación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. Acuerdo Marco No “CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130536

Instrumento de Agregación de Demanda Atención a Emergencias

Supervisor de la Orden de Compra FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ contrató a la interventoría externa ECOVIAS S.A.S con NIT.: 890.104.625-1 conforme al Contrato de Interventoría de Obra Pública de Infraestructura de Transporte CIN-REGALÍAS-161-202

Teléfono Supervisor 315 4559366 Carlos Herrera

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 26/08/2022

Especificaciones adicionales de Entrega LAS ESTIPULADAS EN EL ACUERDO MARCO, FICHA TECNICA, ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

Gravámenes adicionales Además de los descuentos de ley deberá tener en cuenta los siguientes gravámenes del distrito de Bogotá: -Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 1.1. % del valor del contrato Estampilla procultura: Equivalente al 0.5% Estampilla Proadulto mayor: Equivalente al 2% del valor del contrato. TOTAL ESTAMPILLAS: 3.6%

Dirección

Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira – Localidad Fontibón - Bogotá D.C.
Centro Poblado San Juan , Localidad Sumapaz
BOGOTA D.C. 110911
Colombia
A la atención de: UAERMV

Proveedor

Nombre UT SS 2021- CCENEG- 041-01-2021

Dirección Principal

CARRERA 68H No74B-33
BogotaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +746 () 3105220165.

Teléfono (Celular) +746 () 3105220165.

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ate01C4S4-042GEL ANTIBACTERIAL FRASCO X 500 ML	400.00	Unidad	6.337,14	2.534.856,00
2	ate01C4S4-045HISOPOS DE ALGODÃ“N ESTERILES CAJA X 500 UNIDADES	1.00	Unidad	438.257,26	438.257,26
3	ate01C4S4-037ALGODÃ“N PURIFICADO BOLSA DE 100 GRAMOS	25.00	Unidad	3.213,69	80.342,25
4	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.00	Unidad	412.216,49	412.216,49
5	ate01--IVA	1.00	Unidad	580.156,54	580.156,54
				Total	4.045.828,54

Modificaciones

Creado: 2022-08-08 11:17

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/prorroga_no._1_contrato_502_de_2022.pdf

Documentos adicionales

08/01/2022 - 09:51

Adjunto	Tamaño
POLIZA contrato 502-2022	633.72 KB
Acta_de_Aprobacion_de_Poliza CONTRATO 502 utss2021	849.41 KB
CRP CONTRATO 502-2022	469.53 KB
COMUNICACION INTERVENTORIA	104.07 KB
ACTA DE INICIO CONTRATO 502 03 DE JUNIO DEL 2022 ORDEN DE COMPRA 91242	623.4 KB