Orden de compra 65043
Información general
Emitido
03/03/2021
115611
Jorge Adrian Correa Galvez
Jorge Adrian Correa Galvez
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA
830002634
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CANALES DEDICADOS A LA INTERCONECTIVIDAD CON INTERNET PARA EL CAMPUS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES”
Conectividad III
CT. BEJARANO MARTIN YULIETH
3002920766
17/05/2022
Ninguno
IMPUESTO AL CONSUMO
Dirección
- Carrera 11 No. 102-50
BOGOTA BOGOTA COLOMBIA
Colombia
A la atención de: TC. REALPE DIAZ MILENA ELIZABEHT
Proveedor
Internexa S.A.
+057 (1) 4165420
+057 () 310-8755276
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 412.00 | Día | 24.390,00 | 10.048.680,00 |
| 2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 412.00 | Día | 35.693,90 | 14.705.886,80 |
| 3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 2 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 1 | 412.00 | Día | 4.415,48 | 1.819.177,76 |
| 4 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 5.049.011,47 | 5.049.011,47 |
| 5 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 72.767,11 | 72.767,11 |
| 6 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 31.695.523,14 |
Modificaciones
Creado: 2021-12-22 22:03
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20211227083307-307363-firmada.pdf Creado: 2021-07-29 10:13
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_65043_0.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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