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Orden de compra 28690

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 25/05/2018

Solicitud núm. 49131

Solicitante Doris Atahualpa Polanco

Enviar Al Usuario Doris Atahualpa Polanco

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

N.I.T. 899999020

Justificación Se debe adquirir los tóner y cartuchos para las impresoras monocromáticas con las que cuenta la entidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios, según los estándares de consumo predefinidos en la Función Pública

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra EDWIN SANCHEZ ROZO

Teléfono Supervisor 7395656 extensión 404

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 25/07/2018

Especificaciones adicionales de Entrega Entregar los elementos adquiridos en el almacén de la Función Pública, en la Carrera 6 N° 12- 62 de Bogotá, en las fechas programadas y las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios, dentro de los primeros 15 días hábiles después de realizada la compra.

Gravámenes adicionales Ninguno