Orden de compra 21450
Información general
Emitido
26/10/2017
37723
Oliverio Alexander Ceballos Erazo
Oliverio Alexander Ceballos Erazo
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA
830002634
EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL EDIFICIO DE AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES “TOMÁS RUEDA VARGAS” EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, EL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED (JARDINERÍA EN GENERAL).
Aseo y Cafetería II
CT. CEBALLOS ERAZO OLIVERIO ALEXANDER
3195806786
18/07/2018
El lugar del prestación del servicio y entrega de los bienes objeto del presente proceso será en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, carrera 11 No. 102-50 y las instalaciones de la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares “TOMÁS RUEDA VARGAS” ubicada en la Escuela de Cadetes “GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA” Calle 80 No. 38-00.
Los elementos equipos y maquinaria deben ser entregados en el primer pedido.
Ninguno
Dirección
- CARRERA 11 No. 102-50
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ D. C. 57
Colombia
A la atención de: CT. OLIVERIO CEBALLOS
Proveedor
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
- Carrera 21A#159-35
BogotáColombia
+1 (571) 6704624
+57 () 3017124152
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 228.00 | Día | 838.880,00 | 191.264.640,00 |
| 2 | R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 228.00 | Día | 130.112,00 | 29.665.536,00 |
| 3 | R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1 | 228.00 | Día | 41.944,00 | 9.563.232,00 |
| 4 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 7.181.422,18 | 50.269.955,26 |
| 5 | R11 - Jardinería - 6653 | 7.00 | Mes | 74.314,01 | 520.198,07 |
| 6 | R11 - Fumigación - 20553 | 3.00 | Metro Cuadrado | 939.272,10 | 2.817.816,30 |
| 7 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.078.106,24 | 3.078.106,24 |
| 8 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 5.848.401,84 | 5.848.401,84 |
| 9 | Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 2.313.333,70 | 2.313.333,70 |
| 10 | Reajuste Salarial | 1.00 | Unidad | 12.231.014,00 | 12.231.014,00 |
| 11 | Reajuste IPC - Bienes | 1.00 | Unidad | 1.891.406,00 | 1.891.406,00 |
| 12 | Coordinador de Tiempo Completo | 153.00 | Día | 46.666,70 | 7.140.005,10 |
| 13 | Reajuste IPC - Servicios | 1.00 | Unidad | 133.490,00 | 133.490,00 |
| Total | 316.737.134,51 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
