Orden de compra 1789
Información general
Emitido
10/03/2015
5201
Claudia Jineth Álvarez Benítez
Claudia Jineth Álvarez Benítez
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
El servicio de Aseo y Cafetería y Mantenimiento es de vital importancia para la Entidad por cuanto dadas las características de las diferentes sedes estas deben mantenerse en perfecto estado y proyectarse positiva mente hacia los frecuentes visitantes, funcionarios y contratistas que laboran en la Entidad.
Aseo y Cafetería
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios
3424100 ext. 1150
31/03/2016
Se suscribirá acta de inicio para empezar la ejecución de la orden de servicio.
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No. 8-55
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111711
Colombia
A la atención de: Claudia Jineth Álvarez Benítez
Proveedor
Unión Temporal Aseo - Servicial
- Carrera 21 N° 166-36
Bogotá D.C., Cundinamarca
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario de aseo Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.098.300,00 | 9.884.700,00 |
| 2 | Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.150.600,00 | 10.355.400,00 |
| 3 | Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 329.698,50 | 2.967.286,50 |
| 4 | Jardinería - 300 | 9.00 | Mes | 192.000,00 | 1.728.000,00 |
| 5 | Fumigación - 920 | 1.00 | Metro Cuadrado | 128.800,00 | 128.800,00 |
| 6 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Mes | 1.031.680,00 | 1.031.680,00 |
| 7 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | AIU | 1.00 | Unidad | 2.675.329,65 | 2.675.329,65 |
| 9 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 602.997,39 | 602.997,39 |
| 10 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Operario de aseo y cafetería | 3.00 | Mes | 1.098.300,00 | 3.294.900,00 |
| 12 | Operario auxiliar | 3.00 | Mes | 1.208.130,00 | 3.624.390,00 |
| 13 | Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical o festivo | 1.00 | Each | 459.238,36 | 459.238,36 |
| 14 | Bienes de aseo y cafetería | 3.00 | Mes | 576.106,83 | 1.728.320,49 |
| 15 | veh02--SOAT | 3.00 | Mes | 201.600,00 | 604.800,00 |
| Total | 39.085.842,39 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
