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Orden de compra 135899

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 05/11/2024

Solicitud núm. 227795

Solicitante Karen Sofia Santafe Agudelo

Enviar Al Usuario Karen Sofia Santafe Agudelo

Entidad DEPARTAMENTO DEL CASANARE

N.I.T. 892099216

Justificación REALIZAR ADQUISICION DE SCANERS Y SUS COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA GOBERNACION DE CASANARE

Instrumento de Agregación de Demanda ETP III

Supervisor de la Orden de Compra JAVIER FONSECA ROSAS

Teléfono Supervisor 6358117

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 25/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico. 2) Cumplir con las actividades contractuales establecidas. 3) Atender los requerimientos que le haga el Departamento de Casanare 4) Dar a conocer al departamento de Casanare cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5) Comunicarle al departamento de Casanare, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 6) El contratista deberá suscribir las respectivas pólizas del contrato y efectuar la renovación de las mismas cuando sea necesario de manera oportuna. 7) Entregar los elementos contratados en las cantidades contratadas. 8) Suscribir el acta de inicio cinco 05) días después de la legalización previo a los requisitos de ejecución 9) Liquidar y cancelar por concepto de estampillas los gastos correspondiente ante la dirección de renta departamental dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación de la orden de compra. 10) Remitir las pólizas en los términos del acuerdo marco.

Gravámenes adicionales ESTAMPILLA PRO ADULTO 3% ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% ESTAMPILLA UNITROPICO 1.5% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%

Dirección

Calle 22 No. 28-02
Yopal Yopal 850001
Colombia
A la atención de: JAVIER FONSECA ROSAS

Proveedor

Nombre DOCTOR PC MAYORISTA SAS

Dirección Principal

Calle 33 # 33-34 Local 116 Torre 33
VillavicencioColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (608) 6784069

Teléfono (Celular) +1 (310) 8188581

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	etp03 - ETP-E-17. ETP -- ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 2	10.00	Unidad	2.529.818,35	25.298.183,50
2	etp03 - COMPONENTE-E-38. COMPONENTE -- COMPONENTE -- MODULO WIFI -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.00	Unidad	69.108,13	691.081,30
3	etp03 - COMPONENTE-E-39. COMPONENTE -- COMPONENTE -- MODULO DE RED -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.00	Unidad	69.108,13	691.081,30
4	etp03 - COMPONENTE-E-43. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Bronce -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.00	Unidad	4.376,85	43.768,50
5	etp03 - COMPONENTE-E-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energia Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.00	Unidad	4.376,85	43.768,50
6	etp03 - COMPONENTE-E-45. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Software de captura -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.00	Unidad	160.469,08	1.604.690,80
7	etp03 - SERVICIO-E-52. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida Impresion -- 1 ano -- NA -- NA -- Todas las Zonas	10.00	Unidad	49.723,08	497.230,80
8	etp03 - IVA	1.00	Unidad	5.485.262,89	5.485.262,89
				Total	34.355.067,59