Orden de compra 132975
Información general
Emitido
06/09/2024
223880
Edwin Torres Rodriguez
Edwin Torres Rodriguez
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
899999119
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 16
Aseo y Cafetería IV
JORGE LUIS GALVIS ORTIZ
5878750 ext 10327
07/04/2025
LAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Ninguno
Dirección
- Carrera 5 # 15-80
bogotá 11032
Colombia
A la atención de: JORGE LUIS GALVIS ORTIZ
Proveedor
ASECOLBAS LTDA
- Calle 166#18-26
BogotaColombia
+1 (571) 6682909
+57 () 3188950487
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 2.465.868,00 | 17.261.076,00 |
| 2 | ays04--R16 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 12.232,00 | 85.624,00 |
| 3 | ays04--R16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.086,00 | 56.602,00 |
| 4 | ays04--R16 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 11.502,00 | 80.514,00 |
| 5 | ays04--R16 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.280,00 | 43.960,00 |
| 6 | ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 21.156,00 | 148.092,00 |
| 7 | ays04--R16 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.506,00 | 59.542,00 |
| 8 | ays04--R16 - Ambientador 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 21.861,90 | 153.033,30 |
| 9 | ays04--R16 - Insecticida 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 49.848,75 | 348.941,25 |
| 10 | ays04--R16 - Insecticida 2 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 56.297,25 | 394.080,75 |
| 11 | ays04--R16 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.474,00 | 45.318,00 |
| 12 | ays04--R16 - Bayetilla 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.729,00 | 47.103,00 |
| 13 | ays04--R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 1.214,00 | 8.498,00 |
| 14 | ays04--R16 - Escoba 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.113,00 | 28.791,00 |
| 15 | ays04--R16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.154,00 | 29.078,00 |
| 16 | ays04--R16 - Trapero 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.369,00 | 37.583,00 |
| 17 | ays04--R16 - Mango madera trapero (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.105,00 | 28.735,00 |
| 18 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 2.119,50 | 14.836,50 |
| 19 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.424,00 | 37.968,00 |
| 20 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.901,00 | 41.307,00 |
| 21 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 21.980,00 | 153.860,00 |
| 22 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 22.724,00 | 159.068,00 |
| 23 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 22.724,00 | 159.068,00 |
| 24 | ays04--R16 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 8.119,20 | 56.834,40 |
| 25 | ays04--R16 - Guantes 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 10.048,00 | 70.336,00 |
| 26 | ays04--R16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 5.571,00 | 38.997,00 |
| 27 | ays04--R16 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 22.813,50 | 159.694,50 |
| 28 | ays04--R16 - Toallas para manos 6 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 35.930,00 | 251.510,00 |
| 29 | ays04--R16 - Servilleta papel (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 6.374,00 | 44.618,00 |
| 30 | ays04--R16 - Termo para café 1 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 10.900,16 | 76.301,12 |
| 31 | ays04--R16 - Café 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 132.150,00 | 925.050,00 |
| 32 | ays04--R16 - Azúcar 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 29.154,60 | 204.082,20 |
| 33 | ays04--R16 - Agua potable 4 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 135.737,60 | 950.163,20 |
| 34 | ays04--R16 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ays04--R16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ays04--R16 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.220.026,52 | 2.220.026,52 |
| 37 | ays04--R16 - IVA | 1.00 | Unidad | 421.805,04 | 421.805,04 |
| Total | 24.842.096,78 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
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