Orden de compra 11203
Información general
Emitido
20/10/2016
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA
830002634
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL EDIFICIO DE AULAS, EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES “TOMÁS RUEDA VARGAS” EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA, DE RESTAURANTE, EL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED (JARDINERÍA EN GENERAL) Y FUMIGACIÓN
Aseo y Cafetería
CT. OLIVERIO CEBALLOS ERAZO
3195806786
30/03/2017
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CT. OLIVERIO CEBALLOS
Proveedor
Servi limpieza S.A.
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 8 | 5.00 | Mes | 9.564.854,12 | 47.824.270,60 |
| 2 | R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.195.606,77 | 5.978.033,85 |
| 3 | R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 5.00 | Mes | 4.029.192,00 | 20.145.960,00 |
| 4 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 3.335.343,62 | 16.676.718,10 |
| 5 | R11 - Jardinería - 1300 | 5.00 | Mes | 267.762,35 | 1.338.811,75 |
| 6 | R11 - Fumigación - 19000 | 2.00 | Metro Cuadrado | 1.063.261,66 | 2.126.523,32 |
| 7 | R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.034.993,00 | 1.034.993,00 |
| 10 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.505.445,00 | 1.505.445,00 |
| 11 | R11 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 96.630.755,62 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
