Orden de compra 101833

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 12/12/2022

Solicitud núm. 175530

Solicitante Franky González Daza

Enviar Al Usuario Franky González Daza

Entidad SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

N.I.T. 899999061

Justificación Adquisición de equipos de cómputo y accesorios para la Secretaría Distrital de Integración Social - Adquisión de impresoras

Instrumento de Agregación de Demanda ETP III

Supervisor de la Orden de Compra FRANKY GONZALEZ DAZA

Teléfono Supervisor 3152879073

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/02/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Los equipos se deben entregar en la Cra 7 No. 32 - 12 Sede central Secretaria Distrital de Integración Social

Gravámenes adicionales 1. BIENESTAR ADULTO MAYOR - 2% 2. PROCULTURA - 0.5% 3. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1.1%

Carrera 7 No.32-16
Bogotá Bogotá 110311
Colombia
A la atención de: Franky González Daza

Nombre Sumimas S.A.S.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 4188623

Teléfono (Celular) +1 (314) 3640815


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	etp03 - ETP-I-19. ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 páginas -- Mínimo 60 ppm -- Zona 1	90.00	0.55 Metros	3.607.845,95	324.706.135,50
2	etp03 - COMPONENTE-I-141. COMPONENTE -- COMPONENTE -- KIT DE MANTENIMIENTO -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	90.00	0.55 Metros	2.064.017,62	185.761.585,80
3	etp03 - COMPONENTE-I-143. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	90.00	0.55 Metros	11,72	1.054,80
4	etp03 - SERVICIO-I-152. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida Impresión - 2 años -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	90.00	0.55 Metros	104,65	9.418,50
5	IVA	1.00	0.55 Metros	96.990.857,10	96.990.857,10
				Total	607.469.051,70