6372 |
Conectividad |
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA |
2015-03-24 11:54:39.0000000 |
2015-03-25 07:46:10.0000000 |
Finalizado |
Conectividad |
|
0 |
$0 |
6376 |
SOAT - Plantilla Cotización |
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES |
2015-03-24 11:24:18.0000000 |
2015-03-30 16:40:04.0000000 |
Finalizado |
SOAT |
La Previsora S.A. |
2059 |
$622.100 |
6368 |
Aseo y Cafetería - Región 11 |
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO |
2015-03-24 10:00:55.0000000 |
2015-04-07 14:04:38.0000000 |
Finalizado |
Servicio Integral de Aseo y Cafetería |
Servi limpieza S.A. |
2290 |
$98.431.400 |
6365 |
Centro de Contacto Basico |
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO |
2015-03-24 09:34:14.0000000 |
2015-03-24 09:47:50.0000000 |
Finalizado |
Centro de contacto |
|
0 |
$0 |
6360 |
Aseo y Cafetería - Región 1 |
MESAN |
2015-03-23 19:10:36.0000000 |
2015-03-24 19:41:51.0000000 |
Finalizado |
Servicio Integral de Aseo y Cafetería |
|
0 |
$0 |
6355 |
Vehículos - Plantilla Cotización |
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA – CENEC |
2015-03-20 23:53:31.0000000 |
2015-04-05 11:33:44.0000000 |
Finalizado |
Vehiculos |
SOFASA S.A. |
2095 |
$53.401.800 |
6353 |
Conectividad - ESJIM |
POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA |
2015-03-20 17:41:48.0000000 |
2015-04-08 18:24:22.0000000 |
Finalizado |
Conectividad |
|
0 |
$0 |
6352 |
Aseo y Cafetería - Región 11 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
2015-03-20 16:56:04.0000000 |
2015-04-06 17:09:34.0000000 |
Finalizado |
Servicio Integral de Aseo y Cafetería |
|
0 |
$0 |
6349 |
Conectividad |
UAE - AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |
2015-03-20 16:41:21.0000000 |
2015-04-07 16:42:28.0000000 |
Finalizado |
Conectividad |
|
0 |
$0 |
6343 |
Aseo y Cafetería - Región 11 |
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY |
2015-03-20 16:36:45.0000000 |
2015-04-08 13:04:17.0000000 |
Finalizado |
Servicio Integral de Aseo y Cafetería |
Brillaseo S.A. |
2175 |
$167.484.000 |
6338 |
Conectividad |
UAE - AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |
2015-03-20 16:01:40.0000000 |
2015-03-20 16:35:03.0000000 |
Finalizado |
Conectividad |
|
0 |
$0 |
6341 |
Copiar desde el nro. Item |
INM |
2015-03-20 15:59:02.0000000 |
2015-04-08 10:03:31.0000000 |
Finalizado |
Conectividad |
UNE |
2312 |
$9.936.000 |
6333 |
Aseo y Cafetería - Región 14 |
CHOCO - DEPARTAMENTO DE POLICIA |
2015-03-20 15:08:41.0000000 |
2015-04-07 09:19:45.0000000 |
Finalizado |
Servicio Integral de Aseo y Cafetería |
|
0 |
$0 |
6317 |
Aseo y Cafetería - Región 3 |
ANTIOQUIA - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA |
2015-03-20 12:05:56.0000000 |
2015-04-07 12:56:30.0000000 |
Finalizado |
Servicio Integral de Aseo y Cafetería |
|
0 |
$0 |
6114 |
SOAT - Plantilla Cotización |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION |
2015-03-20 12:03:33.0000000 |
2015-03-30 16:00:05.0000000 |
Finalizado |
SOAT |
La Previsora S.A. |
2115 |
$3.007.970 |