COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6372 | Conectividad | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA | 2015-03-24 11:54:39.0000000 | 2015-03-25 07:46:10.0000000 | Finalizado | Conectividad | 0 | $0 | |
| 6376 | SOAT - Plantilla Cotización | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2015-03-24 11:24:18.0000000 | 2015-03-30 16:40:04.0000000 | Finalizado | SOAT | La Previsora S.A. | 2059 | $622.100 |
| 6368 | Aseo y Cafetería - Región 11 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 2015-03-24 10:00:55.0000000 | 2015-04-07 14:04:38.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Servi limpieza S.A. | 2290 | $98.431.400 |
| 6365 | Centro de Contacto Basico | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 2015-03-24 09:34:14.0000000 | 2015-03-24 09:47:50.0000000 | Finalizado | Centro de contacto | 0 | $0 | |
| 6360 | Aseo y Cafetería - Región 1 | MESAN | 2015-03-23 19:10:36.0000000 | 2015-03-24 19:41:51.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 6355 | Vehículos - Plantilla Cotización | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA – CENEC | 2015-03-20 23:53:31.0000000 | 2015-04-05 11:33:44.0000000 | Finalizado | Vehiculos | SOFASA S.A. | 2095 | $53.401.800 |
| 6353 | Conectividad - ESJIM | POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | 2015-03-20 17:41:48.0000000 | 2015-04-08 18:24:22.0000000 | Finalizado | Conectividad | 0 | $0 | |
| 6352 | Aseo y Cafetería - Región 11 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 2015-03-20 16:56:04.0000000 | 2015-04-06 17:09:34.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 6349 | Conectividad | UAE - AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 2015-03-20 16:41:21.0000000 | 2015-04-07 16:42:28.0000000 | Finalizado | Conectividad | 0 | $0 | |
| 6343 | Aseo y Cafetería - Región 11 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2015-03-20 16:36:45.0000000 | 2015-04-08 13:04:17.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Brillaseo S.A. | 2175 | $167.484.000 |
| 6338 | Conectividad | UAE - AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 2015-03-20 16:01:40.0000000 | 2015-03-20 16:35:03.0000000 | Finalizado | Conectividad | 0 | $0 | |
| 6341 | Copiar desde el nro. Item | INM | 2015-03-20 15:59:02.0000000 | 2015-04-08 10:03:31.0000000 | Finalizado | Conectividad | UNE | 2312 | $9.936.000 |
| 6333 | Aseo y Cafetería - Región 14 | CHOCO - DEPARTAMENTO DE POLICIA | 2015-03-20 15:08:41.0000000 | 2015-04-07 09:19:45.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 6317 | Aseo y Cafetería - Región 3 | ANTIOQUIA - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA | 2015-03-20 12:05:56.0000000 | 2015-04-07 12:56:30.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 6114 | SOAT - Plantilla Cotización | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 2015-03-20 12:03:33.0000000 | 2015-03-30 16:00:05.0000000 | Finalizado | SOAT | La Previsora S.A. | 2115 | $3.007.970 |
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