Orden de compra 2283
Información general
Emitido
21/04/2015
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
900475780
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNP EN PEREIRA
Aseo y Cafetería
WISTON RODRIGUEZ
4269800
31/12/2015
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Adda Orjuela
Proveedor
CLEANER S.A.
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.098.300,00 | 9.884.700,00 |
| 2 | Operario de mantenimiento Medio Tiempo - 1 | 9.00 | Mes | 658.980,00 | 5.930.820,00 |
| 3 | Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 643.399,82 | 5.790.598,38 |
| 4 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | AIU | 1.00 | Unidad | 540.152,96 | 540.152,96 |
| 7 | IVA | 1.00 | Unidad | 345.697,89 | 345.697,89 |
| 8 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.491.969,23 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
