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Orden de compra 1992

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 27/03/2015

Solicitud núm. 5571

Solicitante Elsa Rosalba Hernández Morales

Enviar Al Usuario Elsa Rosalba Hernández Morales

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

N.I.T. 899999306

Justificación Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería

Supervisor de la Orden de Compra Ana Mercedes Torres Urrego

Teléfono Supervisor 4377030

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2015

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Avenida 68 No. 55-65
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111221
Colombia
A la atención de: Elsa Rosalba Hernández Morales

Proveedor

Nombre Compañía de Servicios y Administración S.A. Serdan S.A.

Dirección Principal

Calle 67 No. 7 - 35 piso 2 torre A
Bogotá D.C., Cundinamarca

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 3487370

Teléfono (Celular) +57 () 3153387007

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20	9.00	Mes	21.966.000,00	197.694.000,00
2	Operario auxiliar Tiempo Completo - 6	9.00	Mes	6.903.600,00	62.132.400,00
3	Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.00	Mes	2.510.400,00	22.593.600,00
4	INACTIVE Operario de aseo Tiempo Completo - 10	9.00	Mes	1.537.620,00	13.838.580,00
5	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	1.359.800,00	12.238.200,00
6	Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2	9.00	Mes	2.301.200,00	20.710.800,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	6.934.696,85	62.412.271,65
8	Jardinería - 8375	9.00	Mes	2.931.250,00	26.381.250,00
9	Fumigación - 14345,34	3.00	Metro Cuadrado	3.586.335,00	10.759.005,00
10	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
11	Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
12	AIU	1.00	Unidad	15.006.604,00	15.006.604,00
13	Valor IVA	1.00	Unidad	7.100.267,37	7.100.267,37
14	Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	450.866.978,02