Orden de compra 114737
Información general
Emitido
22/08/2023
195606
Jorge Enrique Rodriguez Guevara
Jorge Enrique Rodriguez Guevara
NORTE DE SANTANDER-ALCALDIA DE SAN JOSE CUCUTA
890501434-2
2023 A- 243 ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES LAPTOPS, DE ESCRITORIO DESKTOP CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS OPERATIVOS; SOFTWARE DE OFIMÁTICA E IMPRESORAS( INCLUYE CONSUMIBLES Y SUMINISTROS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPUESTOS Y SOPORTE A FALLAS) REQUERIDOS EN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS..
ETP III
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ GUEVARA
3124791136
22/12/2023
LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS SE DEBEN ENTREGAR EN LA DIRECCION Avenida 7 No. 5-6-CENTRO COMERCIAL LAS MERCEDES
PROANCIANOS 2%
PROCULTURA 1%
PROEMPRESA - HOSPITAL 2%
PRODESARROLLO CIENTIFICO 1%
TASA DEL DEPORTE 2%
RETEICA (DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD) 1%
Dirección
- Avenida 7 No. 5-6, Centro Comercial las Mercedes
CÚCUTA 54001
Colombia
A la atención de: JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ GUEVARA
Proveedor
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
+1 (601) 3295270
+1 (311) 4627362
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | etp03 - ETP-CCT-245. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 2 | 20.00 | 0.55 Metros | 319.222,42 | 6.384.448,40 |
| 2 | etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimatica -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 20.00 | 0.55 Metros | 128.883,17 | 2.577.663,40 |
| 3 | etp03 - SERVICIO-CCT-422. SERVICIO -- Licenciamiento de Antivirus -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 20.00 | 0.55 Metros | 14.916,92 | 298.338,40 |
| 4 | etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 20.00 | 0.55 Metros | 857,71 | 17.154,20 |
| 5 | etp03 - IVA | 1.00 | 0.55 Metros | 1.762.744,84 | 1.762.744,84 |
| Total | 11.040.349,24 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
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