{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":59,"sheets":["INICIO","INSTRUCCIONES","SOBRES","CONTENIDO 2","|1. Apertura","|.1. Abrir sobre1","|.1. Abrir sobre1 ","|.2.Acta cierre","|.2. Publicar AC","|3.AbrirOferta","|3DescargarOfer","|3DescargarOfer2","|3OfertaDes","|3.1OfertaDes","|4.InformeEv","|4.Informes2","|4.PublicarIev","|4.PublicarIEVAL","|4. IEVPublica","|5.PublicarOfer","|5.PublicarO2","|5.ListaPubli","|5.OfPublicada","|5.1.InIEVAL","|6. ReObsIE","|6. ReOIE2","6.|ReOIEf","|7. Mensajes","|7.AgregardocOf","|7. Doc agregado","|8. ExpeNuevoIE","8. |CargarNuevoIE","|9.AdmitirEx","|9. Admitir","|10. Excluir","|10. Incumpli","|10.ConfIncum","|10. Incumpli2","|10.ConfirmarS1","|11.AperturaS2E","|11. AperturaS2E1","|11.AperturaS2E2","|11.1.Sobre2Oferta","|12.PublicarLO ","|13.PublicarLOO","|13.PLOConfir","|13. PLOAceptar","|13. listaPublicada","|1.1. FinlaizarSele","|1.1.1.Total","|1.2.ActoAdjudica","|1.2.Aceptar","|1.2.ActoAdjudica (2)","|1.2. Anexar","|1.2. Publicar","|1.2.Adjudicación publicada ","|1.2. ExpedienteContrato","|1.2.1.Contrato electronico ","MESA DE SERVICIO (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":145,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,null,null,"SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN EN SECOP II"]
[null,null,null,"Para iniciar, seleccione el número de sobres en los que está estructurado el cuestionario de su proceso de contratación \"Dos sobres\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INICIO"]
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[null,null,null,"Sobre único",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Más de un sobre"]
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[null,null,"    INICIO"]
["CONTENIDO "]
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["1. SELECCIÓN","1.1. Abrir sobre 1 \"Habilitante y técnico\""]
[null,"1.1.1. Realizar la apertura de ofertas"]
[null,"Cuando se cumple la fecha de cierre SECOP II permite abrir las ofertas. Ingrese a la sección\nlista de ofertas del área de trabajo del proceso y haga clic en “Apertura de ofertas”. "]
[null,"1.1.2. Realizar la apertura del sobre 1 \"Habilitante y técnico\""]
[null,"SECOP II muestra un panel con las ofertas presentadas. Haga clic en “Iniciar\" y luego en “Abrir sobres” para que la plataforma desencripte las ofertas. "]
[null,"1.2. Acta de cierre "]
[null,"1.2.1. Publicar el acta de cierre "]
[null,"Publique el acta de cierre que genera automaticamente SECOP II por medio de \"Publicar/Actualizar lista de oferentes\". La plataforma abre una ventana emergente con la lista de proveedores que presentaron oferta en el proceso y la fecha y hora de llegada de cada oferta."]
[null,"1.3. Evaluar ofertas sobre 1 \"Habilitante y técnico\""]
[null,"1.3.1. Acceder al contenido de las ofertas"]
[null,"SECOP II muestra todas las ofertas recibidas en el proceso de contratación. \n\nEl contenido de las ofertas se muestra en un formulario con tres secciones:                                 \n\n1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta;\nestado, fecha de presentación, nombre del proveedor, e identificación del proceso de\ncontratación y el responsable.\n\n2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del proveedor a las\npreguntas incluidas por la entidad estatal.\n\n3. Anexos: En esta sección puede consultar los documentos presentados por el proveedor\ncomo respuestas a las preguntas “Tipo anexo” del cuestionario. Si el proveedor solicita\nconfidencialidad sobre alguna información, la entidad debe verificar su contenido y\nseleccionar si acepta o no la solicitud del proveedor. \n\nTenga en cuenta, Si la entidad estatal estructuró el proceso por lotes, SECOP II le indica a que lote corresponde cada oferta. "]
[null,"3.2. Descargar la información de las ofertas"]
[null,"SECOP II permite descargar la información de cada oferta en una carpeta comprimida (.ZIP)."]
[null,"1.4. Informe de evaluación "]
[null,"1.4.1. Crear informe de evaluación"]
[null,"Elabore el informe de evaluación en el formato establecido por su entidad estatal y cárguelo como documento anexo al informe de evaluación en SECOP II.                                                                        \n\nPara crear la referencia del informe de evaluación en SECOP II, busque la sección “Informes Proceso de Selección” del área de trabajo del proceso y haga clic en “Crear”. SECOP II le muestra un formulario con dos secciones:             \n1. Ofertas en evaluación: Utilice esta sección únicamente para seleccionar al (los) proveedor (es) adjudicados.\n2. Informes: Utilice esta sección para anexar el informe de evaluación. "]
[null,"1.4.2. Publicar informe de evaluación"]
[null,"Para publicar el informe de evaluación, ingrese a la sección 2. “Informes” y anexe el documento. No olvide diligenciar la fecha y hora límite para recibir observaciones al informe de evaluación y haga clic en “Publicar”."]
[null,"1.5. Publicar lista de ofertas sobre 1 \"Habilitante y técnico\""]
[null,"1.5.1. Confirmar la publicación de las ofertas"]
[null,"Desde la sección \"Lista de ofertas\" publique las ofertas recibidas para todas los interesados puedan conocer la información del sobre 1 \"Habilitante y técnico\".  Tenga en cuenta, que esta funcionalidad se habilita después de ocurrido el cierre del proceso y después de publicada el acta de cierre en el momento en que lo requiera puede hacer pública esta información.    \n\nLa plataforma habilita una ventana emergente con la información de los proveedores que presentaron sus ofertas, para confirmar la publicación de las ofertas haga clic en “Publicar lista de ofertas\""]
[null,"1.6. Recibir subsanaciones"]
[null,"Durante la evaluación de las ofertas los proveedores deben subsanar requisitos habilitantes o aclarar el contenido de la oferta a través de la sección \"Mensajes\" del área de trabajo del proceso. "]
[null,"1.6.1. Agregar documento a la oferta"]
[null,"Una vez el proveedor envíe la subsanación a través de la sección \"Mensajes\" del área de trabajo del proceso, la entidad estatal debe abrir el mensaje,  descargar y revisar los documentos presentados, y luego hacer clic en “Agregar documentos a la oferta” para que queden incluidos en la oferta del proveedor."]
[null,"1.7. Responder observaciones al informe de evaluación "]
[null,"1.7.1. Contestar observaciones"]
[null,"Para consultar las observaciones recibidas al ingrese a la referencia del informe del proceso de selección en SECOP II y diriríjase a la sección II \"Informes\".\n                                                                                                                                                                La entidad debe responder una a una las observaciones realizadas por los proveedores al informe de evaluación. Usted puede responder directamente en el cuadro de texto que habilita SECOP II al dar clic en \"Contestar\"  o anexar un documento con la respuesta."]
[null,"1.8. Publicar nuevo informe de evaluación "]
[null,"1.8.1. Publicar nuevo informe de evaluación"]
[null,"Una vez se cumpla el tiempo de respuesta a las observaciones al informe de evaluación puede publicar un nuevo informe en caso de que lo requiera. Para ello, ingrese a la referencia del informe del proceso de selección, haga clic en la sección II  “Informes” y luego en “Nuevo informe de evaluación”. SECOP II, habilita la opción para cargar el documento.\n\nTenga en cuenta, no crear una nueva referencia de informe desde el expediente. "]
[null,"1.9. Admitir/Excluir proveedores desde el sobre 1 \"Habilitante y técnico\""]
[null,"1.9.1. Admitir proveedores  "]
[null,"Previo a la apertura del sobre económico desde el sobre 1 \"Habilitante y técnico\" debe admitir a los proveedores que cumplan con los requisitos habilitantes y técnicos correspondientes.\n"]
[null,"1.9.2. Excluir proveedores "]
[null,"Previo a la apertura del sobre económico desde el sobre 1 \"Habilitante y técnico\" debe excluir a los proveedores que no hayan cumplido con los requisitos habilitantes y técnicos correspondientes."]
[null,"1.9.2.1. Ingresar justificación de la exclusión\n"]
[null,"Tenga en cuenta, que siempre que excluya alguna oferta en SECOP II debe indicar una\njustificación de la exclusión en la opción “Incumplimiento”.\n"]
[null,"1.9.3. Confirmar la admisión o exclusión de proveedores "]
[null,"\nUna vez haya admitido o excluído a los proveedores haga clic en \"Confirmar\", para que pueda realizar la apetura del sobre económico."]
[null,"1.10. Apertura sobre 2 \"Económico\""]
[null,"1.10.1. Realizar la apertura del sobre 2 \"Económico\""]
[null,"La apertura del sobre económico se debe realizar en la audiencia de adjudicación. Para realizar la apertura, diríjase al sobre económico, haga clic en “Iniciar” y luego en “Abrir sobres” para que SECOP II desencripte la información de las ofertas. "]
[null,"1.11. Evaluar ofertas sobre 2 \"Económico\""]
[null,"1.11.1. Acceder al contenido de las ofertas"]
[null,"Verifique y evalúe la oferta económica de cada uno de los proveedores"]
[null,"1.12. Actualizar lista de ofertas del sobre económico "]
[null,"SECOP II permite publicar la información contenida en el sobre económico. Para ello, actualice la lista de proveedores desde el sobre 2 \"Económico\", haciendo clic en “Publicar/Actualizar lista de oferentes”. \nPublique las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer la información contenida en el sobre económico. "]
["2. ADJUDICACIÓN","2.1. Confirmación de la selección "]
[null,"2.1.1. Finalizar selección"]
[null,"SECOP II permite realizar la adjudicación a través de la referencia del informe del proceso de selección creado en el área de trabajo del proceso.\n\nIngrese a la  referencia del informe y diríjase a la sección I “Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al proceso de contratación. Diligencie estos campos para cada una de ellas:\n\n1. Posición del proveedor: Indique la posición de cada oferente. El adjudicado debe quedar\ncon la posición uno “1”.\n\n2. Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido por cada proveedor en el proceso. Si no tiene un\nesquema de puntaje establecido, marque 100 para el ganador y cero para los demás.\n\n3. Resultado: Cambie a “Seleccionado” al proveedor que va a adjudicar.\n\n4. Selección: Escoja la opción “Total” frente al proveedor que va a adjudicar. \n\nUna vez seleccione al (los) proveedor (es) adjudicados debe dar clic en \"Finalizar selección\""]
[null,"2.2. Publicar acto administrativo de adjudicación"]
[null,"Una vez aprobada la adjudicación, vuelva a la sección “Informes” y cargue el informe de selección, la plataforma habilita un campo opcional para que la entidad establezca un mensaje a los proveedores, luego haga clic en “Publicar”. \n\nSECOP II cambia el estado del proceso a “Adjudicado” y genera automáticamente el contrato electrónico en estado “En edición”"]

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